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Controle Interno
 

Controle Interno

Relatório do Controle Interno – Resultado das Análises/Monitoramente da Gestão

Prover para o controle interno, tela cadastral das informações a serem monitoradas nos trabalhos de auditoria, perícia e verificação, baseados no Manual Básico - O Controle Interno do Município, publicado em Fevereiro/2015, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com no mínimos os seguintes assuntos:

 

  • Plano Plurianual (PPA)
  • Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO
  • Lei Orçamentária Anual - LOA
  • Enfoque Operacional
  • Gestão da Receita Municipal
  • Gestão de Precatórios Judiciais
  • Despesas Gerais
  • Encargos Sociais
  • Execução Orçamentária
  • Licitações e Contratos
  • Pessoal
  • Tesouraria
  • Almoxarifado
  • Bens de Caráter Permanente
  • Transparência
  • Exame específico das Câmaras de Vereadores

   O questionário com as informações de monitoramento (quesitos de análise), deve ser previamente preenchido, podendo o usuário complementar as informações necessárias;

·Possuir o cadastro de Legislações;

·Possuir cadastro de responsáveis;

·Possuir o cadastro de número de habitantes, para posterior cálculo;

·Possuir cadastro da Receita Ampliada nos termos da Emenda Constitucional 58/2009;

·Possuir controle dos relatórios de controle interno por data, podendo ser classificados em status: Relatório Pendente, Impresso, Concluído e ou Cancelado

·Possuir navegação simplificada sobre os vários assuntos definidos, para respostas aos quesitos previamente cadastrados;

 

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